Nota de empenho
Emitida:
01/08/2024
01/08/2024
Valor:
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Auxilio-Transporte
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.13.028
Data: 13/08/2024 | Valor: R$ 10.750,20
Data: 13/08/2024 | Valor: R$ 10.750,20
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.255 | Data: 13/08/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 10.750,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P08.13.255 | Data: 13/08/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 10.750,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P09.11.043
Data: 11/09/2024 | Valor: R$ 1.238,28
Data: 11/09/2024 | Valor: R$ 1.238,28
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.185 | Data: 11/09/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 1.238,28 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P09.11.185 | Data: 11/09/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 1.238,28 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P09.30.217
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 1.238,28
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 1.238,28
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.112 | Data: 30/09/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 1.238,28 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P09.30.112 | Data: 30/09/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 1.238,28 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P09.11.045
Data: 11/09/2024 | Valor: R$ 10.750,20
Data: 11/09/2024 | Valor: R$ 10.750,20
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.187 | Data: 11/09/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 10.750,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P09.11.187 | Data: 11/09/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 10.750,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P09.30.221
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 10.750,20
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 10.750,20
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.128 | Data: 30/09/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 10.750,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P09.30.128 | Data: 30/09/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 10.750,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P10.30.224
Data: 30/10/2024 | Valor: R$ 10.750,20
Data: 30/10/2024 | Valor: R$ 10.750,20
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.054 | Data: 30/10/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 10.750,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P10.30.054 | Data: 30/10/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 10.750,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P10.30.229
Data: 30/10/2024 | Valor: R$ 1.238,28
Data: 30/10/2024 | Valor: R$ 1.238,28
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.080 | Data: 30/10/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 1.238,28 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P10.30.080 | Data: 30/10/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 1.238,28 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2