Nota de empenho
Emitida:
29/08/2024
29/08/2024
Valor:
R$ 64.092,00
R$ 64.092,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR (PNAEP) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR (PNAEP) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P09.18.021
Data: 18/09/2024 | Valor: R$ 28.805,14
Data: 18/09/2024 | Valor: R$ 28.805,14
Notas Fiscais:
Numero: 7358 | Data: 17/09/2024 | Valor: R$ 28.805,14
Numero: 7358 | Data: 17/09/2024 | Valor: R$ 28.805,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.018 | Data: 26/09/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 28.805,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P09.26.018 | Data: 26/09/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 28.805,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P09.10.021
Data: 10/09/2024 | Valor: R$ 4.786,86
Data: 10/09/2024 | Valor: R$ 4.786,86
Notas Fiscais:
Numero: 7343 | Data: 10/09/2024 | Valor: R$ 4.786,86
Numero: 7343 | Data: 10/09/2024 | Valor: R$ 4.786,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.022 | Data: 26/09/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 4.786,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P09.26.022 | Data: 26/09/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 4.786,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P09.18.028
Data: 18/09/2024 | Valor: R$ 30.500,00
Data: 18/09/2024 | Valor: R$ 30.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 7355 | Data: 17/09/2024 | Valor: R$ 30.500,00
Numero: 7355 | Data: 17/09/2024 | Valor: R$ 30.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.028 | Data: 26/09/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 30.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P09.26.028 | Data: 26/09/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 30.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9