Nota de empenho
Emitida:
29/08/2024
29/08/2024
Valor:
R$ 38.898,00
R$ 38.898,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHES (PNAEC) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHES (PNAEC) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P09.18.022
Data: 18/09/2024 | Valor: R$ 7.768,15
Data: 18/09/2024 | Valor: R$ 7.768,15
Notas Fiscais:
Numero: 7357 | Data: 17/09/2024 | Valor: R$ 7.768,15
Numero: 7357 | Data: 17/09/2024 | Valor: R$ 7.768,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.020 | Data: 26/09/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 7.768,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P09.26.020 | Data: 26/09/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 7.768,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P09.10.023
Data: 10/09/2024 | Valor: R$ 629,85
Data: 10/09/2024 | Valor: R$ 629,85
Notas Fiscais:
Numero: 7341 | Data: 10/09/2024 | Valor: R$ 629,85
Numero: 7341 | Data: 10/09/2024 | Valor: R$ 629,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.024 | Data: 26/09/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 629,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P09.26.024 | Data: 26/09/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 629,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P09.25.003
Data: 25/09/2024 | Valor: R$ 8.662,00
Data: 25/09/2024 | Valor: R$ 8.662,00
Notas Fiscais:
Numero: 7383 | Data: 24/09/2024 | Valor: R$ 8.662,00
Numero: 7383 | Data: 24/09/2024 | Valor: R$ 8.662,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.049 | Data: 04/10/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 8.662,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P10.04.049 | Data: 04/10/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 8.662,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P09.25.005
Data: 25/09/2024 | Valor: R$ 21.838,00
Data: 25/09/2024 | Valor: R$ 21.838,00
Notas Fiscais:
Numero: 7387 | Data: 24/09/2024 | Valor: R$ 21.838,00
Numero: 7387 | Data: 24/09/2024 | Valor: R$ 21.838,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.053 | Data: 04/10/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 21.838,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P10.04.053 | Data: 04/10/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 21.838,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9