Nota de empenho
Emitida:
19/08/2024
19/08/2024
Valor:
R$ 2.775,03
R$ 2.775,03
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
SERVICOS URBANOS
SERVICOS URBANOS
Projeto/atividade:
ILUMINACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
ILUMINACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP
Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.19.057
Data: 19/08/2024 | Valor: R$ 2.775,03
Data: 19/08/2024 | Valor: R$ 2.775,03
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.001 | Data: 03/09/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 2.775,03 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6
Numero: P09.03.001 | Data: 03/09/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 2.775,03 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6