PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.110


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/07/2024
Valor:
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
COVID - SESA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO COVID - SESA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.30.228
Data: 30/07/2024  |  Valor: R$ 3.549,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.105  |  Data: 30/07/2024  |  Credor: COVID - SESA  |  Valor: R$ 3.549,15  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P08.29.105
Data: 29/08/2024  |  Valor: R$ 3.046,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.115  |  Data: 29/08/2024  |  Credor: COVID - SESA  |  Valor: R$ 3.046,48  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P09.27.082
Data: 27/09/2024  |  Valor: R$ 3.046,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.099  |  Data: 27/09/2024  |  Credor: COVID - SESA  |  Valor: R$ 3.046,48  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5