PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.104


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/07/2024
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
COVID - BASICA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO, LOTADO NA COVID-BASICA DESTE MUNICIPIO

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.30.223
Data: 30/07/2024  |  Valor: R$ 15.735,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.100  |  Data: 30/07/2024  |  Credor: COVID - BASICA  |  Valor: R$ 15.735,07  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P08.29.104
Data: 29/08/2024  |  Valor: R$ 15.735,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.114  |  Data: 29/08/2024  |  Credor: COVID - BASICA  |  Valor: R$ 15.735,07  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P09.27.081
Data: 27/09/2024  |  Valor: R$ 16.237,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.096  |  Data: 27/09/2024  |  Credor: COVID - BASICA  |  Valor: R$ 16.237,74  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P10.30.315
Data: 30/10/2024  |  Valor: R$ 16.237,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.144  |  Data: 30/10/2024  |  Credor: COVID - BASICA  |  Valor: R$ 16.237,74  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5