PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.094


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/07/2024
Valor:
R$ 136.853,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 30%-Complementacao Uniao – VAAF
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. EMPENHO COMPLEMENTAR.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.30.127
Data: 30/07/2024  |  Valor: R$ 45.352,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.031  |  Data: 13/08/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 45.352,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P08.30.160
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 45.762,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.085  |  Data: 11/09/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 45.762,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P09.30.170
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 45.053,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.218  |  Data: 30/09/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 45.053,41  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8