Nota de empenho
Emitida:
16/07/2024
16/07/2024
Valor:
R$ 570.000,00
R$ 570.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao
Tipo de gasto:
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE, EDUCACAO, OBRAS E GOVERNO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE, EDUCACAO, OBRAS E GOVERNO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P08.01.003
Data: 01/08/2024 | Valor: R$ 81.306,64
Data: 01/08/2024 | Valor: R$ 81.306,64
Notas Fiscais:
Numero: 62249 | Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 81.306,64
Numero: 62249 | Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 81.306,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.019 | Data: 06/08/2024 | Credor: ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | Valor: R$ 81.306,64 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P08.06.019 | Data: 06/08/2024 | Credor: ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | Valor: R$ 81.306,64 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.28.008
Data: 28/08/2024 | Valor: R$ 86.967,14
Data: 28/08/2024 | Valor: R$ 86.967,14
Notas Fiscais:
Numero: 62366 | Data: 28/08/2024 | Valor: R$ 86.967,14
Numero: 62366 | Data: 28/08/2024 | Valor: R$ 86.967,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.029 | Data: 10/09/2024 | Credor: ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | Valor: R$ 86.967,14 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P09.10.029 | Data: 10/09/2024 | Credor: ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | Valor: R$ 86.967,14 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3