Nota de empenho
Emitida:
16/07/2024
16/07/2024
Valor:
R$ 6.594,66
R$ 6.594,66
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Função:
GESTAO AMBIENTAL
GESTAO AMBIENTAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMMA
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMMA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINARIO
MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINARIO
Fonte de recurso:
Recursos provenientes de taxas e contribuicoes
Recursos provenientes de taxas e contribuicoes
Credor:
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS VETERINARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SANTUARIO ARCA DE NOE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS VETERINARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SANTUARIO ARCA DE NOE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE SUPRIMENTOS VETERINARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDAES DO SANTUARIO NOVA ARCA DE NOE NO MUNICIPIO DE EUSEBIO
AQUISICAO DE SUPRIMENTOS VETERINARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDAES DO SANTUARIO NOVA ARCA DE NOE NO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Contrato
Liquidações
P08.07.003
Data: 07/08/2024 | Valor: R$ 2.136,00
Data: 07/08/2024 | Valor: R$ 2.136,00
Notas Fiscais:
Numero: 224789 | Data: 02/08/2024 | Valor: R$ 2.136,00
Numero: 224789 | Data: 02/08/2024 | Valor: R$ 2.136,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.215 | Data: 13/08/2024 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 2.136,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P08.13.215 | Data: 13/08/2024 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 2.136,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P08.07.004
Data: 07/08/2024 | Valor: R$ 2.022,34
Data: 07/08/2024 | Valor: R$ 2.022,34
Notas Fiscais:
Numero: 224630 | Data: 01/08/2024 | Valor: R$ 2.022,34
Numero: 224630 | Data: 01/08/2024 | Valor: R$ 2.022,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.216 | Data: 13/08/2024 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 2.022,34 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P08.13.216 | Data: 13/08/2024 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 2.022,34 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0