Nota de empenho
Emitida:
04/07/2024
04/07/2024
Valor:
R$ 343,90
R$ 343,90
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - RPPS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - RPPS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao
Credor:
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MAT. DIV. LTDA
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MAT. DIV. LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE LAMPADAS E FILTROS DE LINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE LAMPADAS E FILTROS DE LINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.15.007
Data: 15/07/2024 | Valor: R$ 343,90
Data: 15/07/2024 | Valor: R$ 343,90
Notas Fiscais:
Numero: 1058 | Data: 12/07/2024 | Valor: R$ 343,90
Numero: 1058 | Data: 12/07/2024 | Valor: R$ 343,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.039 | Data: 17/07/2024 | Credor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MAT. DIV. LTDA | Valor: R$ 343,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Numero: P07.17.039 | Data: 17/07/2024 | Credor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MAT. DIV. LTDA | Valor: R$ 343,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0