Nota de empenho
Emitida:
25/06/2024
25/06/2024
Valor:
R$ 32.122,30
R$ 32.122,30
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - SALARIO EDUCACAO
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - SALARIO EDUCACAO
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
Fonte de recurso:
Transferencia do Salario-Educacao
Transferencia do Salario-Educacao
Credor:
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE BENS PERMANENTES (MATERIAIS DIVERSOS) A SEREM UTILIZADOS NAS ACOES E ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE BENS PERMANENTES (MATERIAIS DIVERSOS) A SEREM UTILIZADOS NAS ACOES E ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P07.10.009
Data: 10/07/2024 | Valor: R$ 32.122,30
Data: 10/07/2024 | Valor: R$ 32.122,30
Notas Fiscais:
Numero: 12158 | Data: 09/07/2024 | Valor: R$ 32.122,30
Numero: 12158 | Data: 09/07/2024 | Valor: R$ 32.122,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.016 | Data: 23/07/2024 | Credor: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 32.122,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Numero: P07.23.016 | Data: 23/07/2024 | Credor: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 32.122,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1