PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.17.014


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
17/06/2024
Valor:
R$ 76.759,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - SALARIO EDUCACAO
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
Fonte de recurso:
Transferencia do Salario-Educacao
Credor:
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.

Licitação
Número:
0022024SEDUC
Data:
03/04/2024
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
AQUISICAO DE BENS PERMANENTES (MATERIAIS DIVERSOS) A SEREM UTILIZADOS NAS ACOES E ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Número:
020624001001
Data:
28/05/2024
Valor:
R$ 1.345.257,66
Liquidações
P07.10.010
Data: 10/07/2024  |  Valor: R$ 32.122,30
Notas Fiscais:
Numero: 12157  |  Data: 09/07/2024  |  Valor: R$ 32.122,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.014  |  Data: 23/07/2024  |  Credor: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI  |  Valor: R$ 32.122,30  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Liquidações
P08.02.042
Data: 02/08/2024  |  Valor: R$ 44.637,50
Notas Fiscais:
Numero: 12274  |  Data: 01/08/2024  |  Valor: R$ 44.637,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.023  |  Data: 16/08/2024  |  Credor: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI  |  Valor: R$ 44.637,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1