Nota de empenho
Emitida:
17/06/2024
17/06/2024
Valor:
R$ 75.718,30
R$ 75.718,30
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - SALARIO EDUCACAO
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - SALARIO EDUCACAO
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
MOBILIARIO EM GERAL
MOBILIARIO EM GERAL
Fonte de recurso:
Transferencia do Salario-Educacao
Transferencia do Salario-Educacao
Credor:
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE ARMARIOS, ESTANTES, CADEIRAS, BIROS E MESAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE ARMARIOS, ESTANTES, CADEIRAS, BIROS E MESAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE BENS PERMANENTES (MATERIAIS DIVERSOS) A SEREM UTILIZADOS NAS ACOES E ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE BENS PERMANENTES (MATERIAIS DIVERSOS) A SEREM UTILIZADOS NAS ACOES E ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P08.02.046
Data: 02/08/2024 | Valor: R$ 26.506,62
Data: 02/08/2024 | Valor: R$ 26.506,62
Notas Fiscais:
Numero: 12273 | Data: 01/08/2024 | Valor: R$ 26.506,62
Numero: 12273 | Data: 01/08/2024 | Valor: R$ 26.506,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.21.049 | Data: 21/08/2024 | Credor: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 26.506,62 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Numero: P08.21.049 | Data: 21/08/2024 | Credor: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 26.506,62 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Liquidações
P08.23.030
Data: 23/08/2024 | Valor: R$ 41.077,98
Data: 23/08/2024 | Valor: R$ 41.077,98
Notas Fiscais:
Numero: 12489 | Data: 21/08/2024 | Valor: R$ 41.077,98
Numero: 12489 | Data: 21/08/2024 | Valor: R$ 41.077,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.113 | Data: 11/09/2024 | Credor: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 41.077,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Numero: P09.11.113 | Data: 11/09/2024 | Credor: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 41.077,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1