Nota de empenho
Emitida:
03/06/2024
03/06/2024
Valor:
R$ 5.070,00
R$ 5.070,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P07.03.086
Data: 03/07/2024 | Valor: R$ 120,90
Data: 03/07/2024 | Valor: R$ 120,90
Notas Fiscais:
Numero: 278 | Data: 02/07/2024 | Valor: R$ 120,90
Numero: 278 | Data: 02/07/2024 | Valor: R$ 120,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.01.001 | Data: 01/08/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 120,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P08.01.001 | Data: 01/08/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 120,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P08.05.117
Data: 05/08/2024 | Valor: R$ 4.949,10
Data: 05/08/2024 | Valor: R$ 4.949,10
Notas Fiscais:
Numero: 315 | Data: 05/08/2024 | Valor: R$ 4.949,10
Numero: 315 | Data: 05/08/2024 | Valor: R$ 4.949,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.008 | Data: 12/09/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 4.949,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P09.12.008 | Data: 12/09/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 4.949,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2