Nota de empenho
Emitida:
11/06/2024
11/06/2024
Valor:
R$ 17.825,58
R$ 17.825,58
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA EVENTUAIS MANUTENCOES E REPAROS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA EVENTUAIS MANUTENCOES E REPAROS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P07.24.016
Data: 24/07/2024 | Valor: R$ 17.825,58
Data: 24/07/2024 | Valor: R$ 17.825,58
Notas Fiscais:
Numero: 4710 | Data: 11/07/2024 | Valor: R$ 17.825,58
Numero: 4710 | Data: 11/07/2024 | Valor: R$ 17.825,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.054 | Data: 20/08/2024 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 17.825,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P08.20.054 | Data: 20/08/2024 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 17.825,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784