Nota de empenho
Emitida:
02/05/2024
02/05/2024
Valor:
R$ 919.754,85
R$ 919.754,85
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
REFORMA, ACESSIBILIDADE E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFORMA, ACESSIBILIDADE E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
TRIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
TRIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO SOCIAL DA PRIMEIRA INFANCIA , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO SOCIAL DA PRIMEIRA INFANCIA , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO SOCIAL DA PRIMEIRA INFANCIA DE EUSEBIO, LOCALIZADO NO BAIRRO PARQUE HAVAI NO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO SOCIAL DA PRIMEIRA INFANCIA DE EUSEBIO, LOCALIZADO NO BAIRRO PARQUE HAVAI NO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P07.09.065
Data: 09/07/2024 | Valor: R$ 214.276,97
Data: 09/07/2024 | Valor: R$ 214.276,97
Notas Fiscais:
Numero: 2590 | Data: 05/07/2024 | Valor: R$ 214.276,97
Numero: 2590 | Data: 05/07/2024 | Valor: R$ 214.276,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.032 | Data: 09/09/2024 | Credor: TRIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 214.276,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P09.09.032 | Data: 09/09/2024 | Credor: TRIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 214.276,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P08.05.003
Data: 05/08/2024 | Valor: R$ 94.568,87
Data: 05/08/2024 | Valor: R$ 94.568,87
Notas Fiscais:
Numero: 2612 | Data: 02/08/2024 | Valor: R$ 94.568,87
Numero: 2612 | Data: 02/08/2024 | Valor: R$ 94.568,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.001 | Data: 16/10/2024 | Credor: TRIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 94.568,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P10.16.001 | Data: 16/10/2024 | Credor: TRIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 94.568,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491