PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.156


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2024
Valor:
R$ 67.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
COVID - SESA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO COVID - SESA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.29.264
Data: 29/05/2024  |  Valor: R$ 14.680,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.161  |  Data: 29/05/2024  |  Credor: COVID - SESA  |  Valor: R$ 14.680,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.27.087
Data: 27/06/2024  |  Valor: R$ 14.680,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.131  |  Data: 27/06/2024  |  Credor: COVID - SESA  |  Valor: R$ 14.680,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.30.242
Data: 30/07/2024  |  Valor: R$ 14.680,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.121  |  Data: 30/07/2024  |  Credor: COVID - SESA  |  Valor: R$ 14.680,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.29.114
Data: 29/08/2024  |  Valor: R$ 14.680,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.133  |  Data: 29/08/2024  |  Credor: COVID - SESA  |  Valor: R$ 14.680,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3