PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.17.009


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Nota de empenho
Emitida:
17/06/2024
Valor:
R$ 151.308,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 30%-Complementacao Uniao – VAAR
Credor:
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.

Licitação
Número:
0022024SEDUC
Data:
03/04/2024
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
AQUISICAO DE BENS PERMANENTES (MATERIAIS DIVERSOS) A SEREM UTILIZADOS NAS ACOES E ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Número:
020624001001
Data:
28/05/2024
Valor:
R$ 1.345.257,66
Liquidações
P06.25.011
Data: 25/06/2024  |  Valor: R$ 32.122,30
Notas Fiscais:
Numero: 12012  |  Data: 22/06/2024  |  Valor: R$ 32.122,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.038  |  Data: 09/07/2024  |  Credor: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI  |  Valor: R$ 32.122,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P08.02.043
Data: 02/08/2024  |  Valor: R$ 44.637,50
Notas Fiscais:
Numero: 12272  |  Data: 01/08/2024  |  Valor: R$ 44.637,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.086  |  Data: 16/08/2024  |  Credor: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI  |  Valor: R$ 44.637,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P08.23.029
Data: 23/08/2024  |  Valor: R$ 74.548,80
Notas Fiscais:
Numero: 12490  |  Data: 21/08/2024  |  Valor: R$ 74.548,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.009  |  Data: 11/09/2024  |  Credor: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI  |  Valor: R$ 74.548,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8