Nota de empenho
Emitida:
28/05/2024
28/05/2024
Valor:
R$ 607,50
R$ 607,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E
COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P06.19.009
Data: 19/06/2024 | Valor: R$ 231,95
Data: 19/06/2024 | Valor: R$ 231,95
Notas Fiscais:
Numero: 15741 | Data: 18/06/2024 | Valor: R$ 231,95
Numero: 15741 | Data: 18/06/2024 | Valor: R$ 231,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.080 | Data: 02/08/2024 | Credor: COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E | Valor: R$ 231,95 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P08.02.080 | Data: 02/08/2024 | Credor: COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E | Valor: R$ 231,95 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.04.056
Data: 04/07/2024 | Valor: R$ 375,55
Data: 04/07/2024 | Valor: R$ 375,55
Notas Fiscais:
Numero: 15926 | Data: 04/07/2024 | Valor: R$ 375,55
Numero: 15926 | Data: 04/07/2024 | Valor: R$ 375,55