PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.28.021


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
28/05/2024
Valor:
R$ 642.579,88
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
Elemento:
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao
Tipo de gasto:
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.

Licitação
Número:
201912160002
Data:
16/12/2019
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PELO PERIODO DE 12 MESES PODENDO SER PRORROGADO NOS LIMITES DA LEI
Contrato
Número:
202006300012
Data:
20/05/2024
Valor:
R$ 642.579,88
Liquidações
P06.05.017
Data: 05/06/2024  |  Valor: R$ 370.652,05
Notas Fiscais:
Numero: 2689  |  Data: 05/06/2024  |  Valor: R$ 370.652,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.014  |  Data: 07/06/2024  |  Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI  |  Valor: R$ 370.652,05  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P07.09.002
Data: 09/07/2024  |  Valor: R$ 271.820,12
Notas Fiscais:
Numero: 2779  |  Data: 08/07/2024  |  Valor: R$ 271.820,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.105  |  Data: 09/07/2024  |  Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI  |  Valor: R$ 271.820,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7