Nota de empenho
Emitida:
04/06/2024
04/06/2024
Valor:
R$ 33.660,00
R$ 33.660,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
MOBILIARIO EM GERAL
MOBILIARIO EM GERAL
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 30%-Complementacao Uniao – VAAR
Transferencias do FUNDEB 30%-Complementacao Uniao – VAAR
Credor:
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE BIROS DE MADEIRA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE BIROS DE MADEIRA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE BENS PERMANENTES (MATERIAIS DIVERSOS) A SEREM UTILIZADOS NAS ACOES E ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE BENS PERMANENTES (MATERIAIS DIVERSOS) A SEREM UTILIZADOS NAS ACOES E ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P06.13.014
Data: 13/06/2024 | Valor: R$ 32.818,50
Data: 13/06/2024 | Valor: R$ 32.818,50
Notas Fiscais:
Numero: 11933 | Data: 13/06/2024 | Valor: R$ 32.818,50
Numero: 11933 | Data: 13/06/2024 | Valor: R$ 32.818,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.008 | Data: 27/06/2024 | Credor: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 32.818,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Numero: P06.27.008 | Data: 27/06/2024 | Credor: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 32.818,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8