Nota de empenho
Emitida:
03/05/2024
03/05/2024
Valor:
R$ 133,00
R$ 133,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
ADMINISTRACAO FISCAL E TRIBUTARIA
ADMINISTRACAO FISCAL E TRIBUTARIA
Elemento:
Indenizacoes e Restituicoes
Indenizacoes e Restituicoes
Tipo de gasto:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
LETICIA CHRISTINA SOUSA DOS SANTOS
LETICIA CHRISTINA SOUSA DOS SANTOS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA DE RESTITUICAO DE ISS, CONFORME DESPACHO COM NUMERAÇAO DE PROCESSO P0009703-2023, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO.
REFERENTE A DESPESA DE RESTITUICAO DE ISS, CONFORME DESPACHO COM NUMERAÇAO DE PROCESSO P0009703-2023, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.03.084
Data: 03/05/2024 | Valor: R$ 133,00
Data: 03/05/2024 | Valor: R$ 133,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.015 | Data: 23/08/2024 | Credor: LETICIA CHRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Valor: R$ 133,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P08.23.015 | Data: 23/08/2024 | Credor: LETICIA CHRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Valor: R$ 133,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2