Nota de empenho
Emitida:
02/05/2024
02/05/2024
Valor:
R$ 93.083,89
R$ 93.083,89
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE RECONHECIMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO ATINENTE AO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME PROCESSO.
REFERENTE RECONHECIMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO ATINENTE AO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME PROCESSO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.02.187
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 93.083,89
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 93.083,89
Notas Fiscais:
Numero: 542 | Data: 17/04/2024 | Valor: R$ 93.083,89
Numero: 542 | Data: 17/04/2024 | Valor: R$ 93.083,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.058 | Data: 31/05/2024 | Credor: AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI | Valor: R$ 93.083,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P05.31.058 | Data: 31/05/2024 | Credor: AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI | Valor: R$ 93.083,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X