PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.21.002


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
21/05/2024
Valor:
R$ 2.534,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.

Licitação
Número:
010042023
Data:
14/03/2023
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Número:
10042488
Data:
23/04/2024
Valor:
R$ 3.054,90
Liquidações
P06.11.014
Data: 11/06/2024  |  Valor: R$ 2.534,80
Notas Fiscais:
Numero: 15585  |  Data: 10/06/2024  |  Valor: R$ 2.534,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.074  |  Data: 17/06/2024  |  Credor: COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E  |  Valor: R$ 2.534,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 75.262-2