Nota de empenho
Emitida:
02/05/2024
02/05/2024
Valor:
R$ 9.215,44
R$ 9.215,44
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ)
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ)
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
J R MAIA NETO COMERCIAL ME
J R MAIA NETO COMERCIAL ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P06.18.008
Data: 18/06/2024 | Valor: R$ 7.079,44
Data: 18/06/2024 | Valor: R$ 7.079,44
Notas Fiscais:
Numero: 5797 | Data: 14/06/2024 | Valor: R$ 7.079,44
Numero: 5797 | Data: 14/06/2024 | Valor: R$ 7.079,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.011 | Data: 26/06/2024 | Credor: J R MAIA NETO COMERCIAL ME | Valor: R$ 7.079,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Numero: P06.26.011 | Data: 26/06/2024 | Credor: J R MAIA NETO COMERCIAL ME | Valor: R$ 7.079,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Liquidações
P07.05.049
Data: 05/07/2024 | Valor: R$ 640,80
Data: 05/07/2024 | Valor: R$ 640,80
Notas Fiscais:
Numero: 5798 | Data: 14/06/2024 | Valor: R$ 640,80
Numero: 5798 | Data: 14/06/2024 | Valor: R$ 640,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.109 | Data: 13/08/2024 | Credor: J R MAIA NETO COMERCIAL ME | Valor: R$ 640,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Numero: P08.13.109 | Data: 13/08/2024 | Credor: J R MAIA NETO COMERCIAL ME | Valor: R$ 640,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Liquidações
P09.17.002
Data: 17/09/2024 | Valor: R$ 320,40
Data: 17/09/2024 | Valor: R$ 320,40
Notas Fiscais:
Numero: 5946 | Data: 10/09/2024 | Valor: R$ 320,40
Numero: 5946 | Data: 10/09/2024 | Valor: R$ 320,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.030 | Data: 16/10/2024 | Credor: J R MAIA NETO COMERCIAL ME | Valor: R$ 320,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Numero: P10.16.030 | Data: 16/10/2024 | Credor: J R MAIA NETO COMERCIAL ME | Valor: R$ 320,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Liquidações
P09.17.003
Data: 17/09/2024 | Valor: R$ 320,40
Data: 17/09/2024 | Valor: R$ 320,40
Notas Fiscais:
Numero: 5912 | Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 320,40
Numero: 5912 | Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 320,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.035 | Data: 16/10/2024 | Credor: J R MAIA NETO COMERCIAL ME | Valor: R$ 320,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Numero: P10.16.035 | Data: 16/10/2024 | Credor: J R MAIA NETO COMERCIAL ME | Valor: R$ 320,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Liquidações
P11.05.011
Data: 05/11/2024 | Valor: R$ 320,40
Data: 05/11/2024 | Valor: R$ 320,40
Notas Fiscais:
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