Nota de empenho
Emitida:
01/04/2024
01/04/2024
Valor:
R$ 55.304,00
R$ 55.304,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Credor:
COVID - HOSPITAL
COVID - HOSPITAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO COVID - HOSPITAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO COVID - HOSPITAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.29.080
Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 17.608,48
Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 17.608,48
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.110 | Data: 29/04/2024 | Credor: COVID - HOSPITAL | Valor: R$ 17.608,48 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 110-6
Numero: P04.29.110 | Data: 29/04/2024 | Credor: COVID - HOSPITAL | Valor: R$ 17.608,48 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 110-6
Liquidações
P05.29.230
Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 18.560,42
Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 18.560,42
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.114 | Data: 29/05/2024 | Credor: COVID - HOSPITAL | Valor: R$ 18.560,42 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 110-6
Numero: P05.29.114 | Data: 29/05/2024 | Credor: COVID - HOSPITAL | Valor: R$ 18.560,42 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 110-6