Nota de empenho
Emitida:
01/04/2024
01/04/2024
Valor:
R$ 18.711,90
R$ 18.711,90
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA (BACKBONE) E SERVICOS DE TELEFONIA VOIP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA (BACKBONE) E SERVICOS DE TELEFONIA VOIP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
Contrato
Liquidações
P06.03.063
Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 5.089,80
Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 5.089,80
Notas Fiscais:
Numero: 748266 | Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 5.089,80
Numero: 748266 | Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 5.089,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.043 | Data: 29/07/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 5.089,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P07.29.043 | Data: 29/07/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 5.089,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.31.092
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 5.089,80
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 5.089,80
Notas Fiscais:
Numero: 748248 | Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 5.089,80
Numero: 748248 | Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 5.089,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.061 | Data: 29/07/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 5.089,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P07.29.061 | Data: 29/07/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 5.089,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.28.056
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 5.089,80
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 5.089,80
Notas Fiscais:
Numero: 1018390 | Data: 18/06/2024 | Valor: R$ 5.089,80
Numero: 1018390 | Data: 18/06/2024 | Valor: R$ 5.089,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.025 | Data: 12/08/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 5.089,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P08.12.025 | Data: 12/08/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 5.089,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3