Nota de empenho
Emitida:
01/04/2024
01/04/2024
Valor:
R$ 57.865,50
R$ 57.865,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA (BACKBONE) E SERVICOS DE TELEFONIA VOIP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA (BACKBONE) E SERVICOS DE TELEFONIA VOIP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
Contrato
Liquidações
P06.03.029
Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 15.718,50
Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 15.718,50
Notas Fiscais:
Numero: 748259 | Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 15.718,50
Numero: 748259 | Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 15.718,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.051 | Data: 29/07/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 15.718,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P07.29.051 | Data: 29/07/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 15.718,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P05.31.012
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 15.718,50
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 15.718,50
Notas Fiscais:
Numero: 748238 | Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 15.718,50
Numero: 748238 | Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 15.718,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.059 | Data: 29/07/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 15.718,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P07.29.059 | Data: 29/07/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 15.718,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.26.014
Data: 26/06/2024 | Valor: R$ 15.718,50
Data: 26/06/2024 | Valor: R$ 15.718,50
Notas Fiscais:
Numero: 1018382 | Data: 18/06/2024 | Valor: R$ 15.718,50
Numero: 1018382 | Data: 18/06/2024 | Valor: R$ 15.718,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.017 | Data: 12/08/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 15.718,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P08.12.017 | Data: 12/08/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 15.718,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9