Nota de empenho
Emitida:
12/04/2024
12/04/2024
Valor:
R$ 21.734,93
R$ 21.734,93
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
ADMINISTRACAO FISCAL E TRIBUTARIA
ADMINISTRACAO FISCAL E TRIBUTARIA
Elemento:
Indenizacoes e Restituicoes
Indenizacoes e Restituicoes
Tipo de gasto:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FIMM BRASIL LTDA
FIMM BRASIL LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA DE RESTITUICAO DE ISS, CONFORME DESPACHO COM NUMERAÇAO DE PROCESSO P0005977-2023, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO.
REFERENTE A DESPESA DE RESTITUICAO DE ISS, CONFORME DESPACHO COM NUMERAÇAO DE PROCESSO P0005977-2023, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.12.047
Data: 12/04/2024 | Valor: R$ 21.734,93
Data: 12/04/2024 | Valor: R$ 21.734,93
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.024 | Data: 23/08/2024 | Credor: FIMM BRASIL LTDA | Valor: R$ 21.734,93 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P08.23.024 | Data: 23/08/2024 | Credor: FIMM BRASIL LTDA | Valor: R$ 21.734,93 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2