Nota de empenho
Emitida:
03/05/2024
03/05/2024
Valor:
R$ 519,80
R$ 519,80
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E
COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚLBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚLBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P05.15.006
Data: 15/05/2024 | Valor: R$ 519,80
Data: 15/05/2024 | Valor: R$ 519,80
Notas Fiscais:
Numero: 15216 | Data: 15/05/2024 | Valor: R$ 519,80
Numero: 15216 | Data: 15/05/2024 | Valor: R$ 519,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.082 | Data: 02/08/2024 | Credor: COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E | Valor: R$ 519,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P08.02.082 | Data: 02/08/2024 | Credor: COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E | Valor: R$ 519,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0