Nota de empenho
Emitida:
07/05/2024
07/05/2024
Valor:
R$ 2.136,40
R$ 2.136,40
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Função:
GESTAO AMBIENTAL
GESTAO AMBIENTAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMMA
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMMA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos provenientes de taxas e contribuicoes
Recursos provenientes de taxas e contribuicoes
Credor:
FRANCISCO R TORRES ME
FRANCISCO R TORRES ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE ESCRITORIO AGUA GAS EPI EQUIMAMENTOS E FERRAMENTAS
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE ESCRITORIO AGUA GAS EPI EQUIMAMENTOS E FERRAMENTAS
Contrato
Liquidações
P05.31.003
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 2.136,40
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 2.136,40
Notas Fiscais:
Numero: 3961 | Data: 20/05/2024 | Valor: R$ 2.136,40
Numero: 3961 | Data: 20/05/2024 | Valor: R$ 2.136,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.053 | Data: 31/07/2024 | Credor: FRANCISCO R TORRES ME | Valor: R$ 2.136,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P07.31.053 | Data: 31/07/2024 | Credor: FRANCISCO R TORRES ME | Valor: R$ 2.136,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0