Nota de empenho
Emitida:
25/04/2024
25/04/2024
Valor:
R$ 14.241,20
R$ 14.241,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
CARLOS ROBERTO MAIA
CARLOS ROBERTO MAIA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL(PNAEF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL(PNAEF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P05.03.047
Data: 03/05/2024 | Valor: R$ 1.144,80
Data: 03/05/2024 | Valor: R$ 1.144,80
Notas Fiscais:
Numero: 192 | Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 1.144,80
Numero: 192 | Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 1.144,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.069 | Data: 11/06/2024 | Credor: CARLOS ROBERTO MAIA | Valor: R$ 1.144,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P06.11.069 | Data: 11/06/2024 | Credor: CARLOS ROBERTO MAIA | Valor: R$ 1.144,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P05.07.100
Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 52,20
Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 52,20
Notas Fiscais:
Numero: 195 | Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 52,20
Numero: 195 | Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 52,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.071 | Data: 11/06/2024 | Credor: CARLOS ROBERTO MAIA | Valor: R$ 52,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P06.11.071 | Data: 11/06/2024 | Credor: CARLOS ROBERTO MAIA | Valor: R$ 52,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P05.22.023
Data: 22/05/2024 | Valor: R$ 13.044,20
Data: 22/05/2024 | Valor: R$ 13.044,20
Notas Fiscais:
Numero: 201 | Data: 16/05/2024 | Valor: R$ 13.044,20
Numero: 201 | Data: 16/05/2024 | Valor: R$ 13.044,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.014 | Data: 15/08/2024 | Credor: CARLOS ROBERTO MAIA | Valor: R$ 13.044,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P08.15.014 | Data: 15/08/2024 | Credor: CARLOS ROBERTO MAIA | Valor: R$ 13.044,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9