PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.19.006


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Nota de empenho
Emitida:
19/04/2024
Valor:
R$ 201.508,79
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.

Licitação
Número:
070042023
Data:
01/03/2023
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, HOSPITAL DR AMADEU SA, CAPS GERAL, CAPS AD, CER - CENTRO DE REABILITACAO E O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA (CEO) E ENDEMIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Número:
70042411001
Data:
08/04/2024
Valor:
R$ 2.558.911,65
Liquidações
P05.08.032
Data: 08/05/2024  |  Valor: R$ 43.995,66
Notas Fiscais:
Numero: 1517  |  Data: 08/05/2024  |  Valor: R$ 43.995,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.154  |  Data: 31/05/2024  |  Credor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA  |  Valor: R$ 43.995,66  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P05.13.020
Data: 13/05/2024  |  Valor: R$ 32.945,05
Notas Fiscais:
Numero: 1525  |  Data: 10/05/2024  |  Valor: R$ 32.945,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.152  |  Data: 31/05/2024  |  Credor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA  |  Valor: R$ 32.945,05  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P05.14.024
Data: 14/05/2024  |  Valor: R$ 33.282,59
Notas Fiscais:
Numero: 1534  |  Data: 13/05/2024  |  Valor: R$ 33.282,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.162  |  Data: 31/05/2024  |  Credor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA  |  Valor: R$ 33.282,59  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P05.20.032
Data: 20/05/2024  |  Valor: R$ 34.173,80
Notas Fiscais:
Numero: 1548  |  Data: 18/05/2024  |  Valor: R$ 34.173,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.164  |  Data: 31/05/2024  |  Credor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA  |  Valor: R$ 34.173,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P06.06.025
Data: 06/06/2024  |  Valor: R$ 16.793,36
Notas Fiscais:
Numero: 1569  |  Data: 06/06/2024  |  Valor: R$ 16.793,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.046  |  Data: 08/07/2024  |  Credor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA  |  Valor: R$ 16.793,36  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P08.23.035
Data: 23/08/2024  |  Valor: R$ 39.193,33
Notas Fiscais:
Numero: 1695  |  Data: 21/08/2024  |  Valor: R$ 39.193,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.015  |  Data: 13/09/2024  |  Credor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA  |  Valor: R$ 39.193,33  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5