Nota de empenho
Emitida:
11/04/2024
11/04/2024
Valor:
R$ 500.001,26
R$ 500.001,26
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE ESTRUTURA METALICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS.
REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE ESTRUTURA METALICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE ESTRUTURA METALICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE MATERIAL DE ESTRUTURA METALICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P05.06.028
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 65.816,25
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 65.816,25
Notas Fiscais:
Numero: 324 | Data: 18/04/2024 | Valor: R$ 65.816,25
Numero: 324 | Data: 18/04/2024 | Valor: R$ 65.816,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.002 | Data: 18/06/2024 | Credor: AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA | Valor: R$ 65.816,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P06.18.002 | Data: 18/06/2024 | Credor: AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA | Valor: R$ 65.816,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P05.06.034
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 116.449,95
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 116.449,95
Notas Fiscais:
Numero: 327 | Data: 18/04/2024 | Valor: R$ 116.449,95
Numero: 327 | Data: 18/04/2024 | Valor: R$ 116.449,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.001 | Data: 16/05/2024 | Credor: AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA | Valor: R$ 116.449,95 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P05.16.001 | Data: 16/05/2024 | Credor: AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA | Valor: R$ 116.449,95 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P05.06.035
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 105.122,05
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 105.122,05
Notas Fiscais:
Numero: 323 | Data: 18/04/2024 | Valor: R$ 105.122,05
Numero: 323 | Data: 18/04/2024 | Valor: R$ 105.122,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.002 | Data: 16/05/2024 | Credor: AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA | Valor: R$ 105.122,05 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P05.16.002 | Data: 16/05/2024 | Credor: AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA | Valor: R$ 105.122,05 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P05.06.036
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 81.213,95
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 81.213,95
Notas Fiscais:
Numero: 325 | Data: 18/04/2024 | Valor: R$ 81.213,95
Numero: 325 | Data: 18/04/2024 | Valor: R$ 81.213,95
Liquidações
P08.21.019
Data: 21/08/2024 | Valor: R$ 54.431,07
Data: 21/08/2024 | Valor: R$ 54.431,07
Notas Fiscais:
Numero: 418 | Data: 20/08/2024 | Valor: R$ 54.431,07
Numero: 418 | Data: 20/08/2024 | Valor: R$ 54.431,07
Liquidações
P08.29.006
Data: 29/08/2024 | Valor: R$ 76.967,99
Data: 29/08/2024 | Valor: R$ 76.967,99
Notas Fiscais:
Numero: 419 | Data: 20/08/2024 | Valor: R$ 76.967,99
Numero: 419 | Data: 20/08/2024 | Valor: R$ 76.967,99