Nota de empenho
Emitida:
01/03/2024
01/03/2024
Valor:
R$ 3.046,48
R$ 3.046,48
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Credor:
COVID - SESA
COVID - SESA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO COVID - SESA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO COVID - SESA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.27.252
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 3.046,48
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 3.046,48
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.462 | Data: 27/03/2024 | Credor: COVID - SESA | Valor: R$ 3.046,48 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 110-6
Numero: P03.27.462 | Data: 27/03/2024 | Credor: COVID - SESA | Valor: R$ 3.046,48 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 110-6