Nota de empenho
Emitida:
15/04/2024
15/04/2024
Valor:
R$ 1.729,28
R$ 1.729,28
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P05.20.013
Data: 20/05/2024 | Valor: R$ 1.729,28
Data: 20/05/2024 | Valor: R$ 1.729,28
Notas Fiscais:
Numero: 50327 | Data: 17/05/2024 | Valor: R$ 1.729,28
Numero: 50327 | Data: 17/05/2024 | Valor: R$ 1.729,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.087 | Data: 12/08/2024 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 1.729,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P08.12.087 | Data: 12/08/2024 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 1.729,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8