Nota de empenho
Emitida:
08/04/2024
08/04/2024
Valor:
R$ 327.051,97
R$ 327.051,97
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Transferencia do Salario-Educacao
Transferencia do Salario-Educacao
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA EVENTUAIS MANUTENCOES E REPAROS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA EVENTUAIS MANUTENCOES E REPAROS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P05.06.030
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 92.118,07
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 92.118,07
Notas Fiscais:
Numero: 4598 | Data: 25/04/2024 | Valor: R$ 92.118,07
Numero: 4598 | Data: 25/04/2024 | Valor: R$ 92.118,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.001 | Data: 21/05/2024 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 92.118,07 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Numero: P05.21.001 | Data: 21/05/2024 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 92.118,07 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Liquidações
P05.06.031
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 75.350,40
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 75.350,40
Notas Fiscais:
Numero: 4599 | Data: 26/04/2024 | Valor: R$ 75.350,40
Numero: 4599 | Data: 26/04/2024 | Valor: R$ 75.350,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.016 | Data: 16/05/2024 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 75.350,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Numero: P05.16.016 | Data: 16/05/2024 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 75.350,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Liquidações
P05.06.033
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 50.609,84
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 50.609,84
Notas Fiscais:
Numero: 4596 | Data: 25/04/2024 | Valor: R$ 50.609,84
Numero: 4596 | Data: 25/04/2024 | Valor: R$ 50.609,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.005 | Data: 16/05/2024 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 50.609,84 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Numero: P05.16.005 | Data: 16/05/2024 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 50.609,84 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Liquidações
P05.06.029
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 108.973,66
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 108.973,66
Notas Fiscais:
Numero: 4597 | Data: 25/04/2024 | Valor: R$ 108.973,66
Numero: 4597 | Data: 25/04/2024 | Valor: R$ 108.973,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.003 | Data: 21/05/2024 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 108.973,66 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Numero: P05.21.003 | Data: 21/05/2024 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 108.973,66 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1