PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.093


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2024
Valor:
R$ 1.023.698,47
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL
Fonte de recurso:
Operacoes de Credito Vinculadas a Educacao
Credor:
AC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE AMPLIACAO DA ESCOLA EROTIDES MELO LIMA, LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO.

Licitação
Número:
060092021
Data:
20/08/2021
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA EROTIDES MELO LIMA, LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO, NO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Número:
0600901003
Data:
06/09/2023
Valor:
R$ 2.377.961,20
Liquidações
P04.16.001
Data: 16/04/2024  |  Valor: R$ 171.559,40
Notas Fiscais:
Numero: 5021  |  Data: 12/04/2024  |  Valor: R$ 171.559,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.138  |  Data: 16/04/2024  |  Credor: AC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 171.559,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Liquidações
P04.17.014
Data: 17/04/2024  |  Valor: R$ 95.318,76
Notas Fiscais:
Numero: 5022  |  Data: 17/04/2024  |  Valor: R$ 95.318,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.144  |  Data: 26/04/2024  |  Credor: AC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 95.318,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Liquidações
P05.14.005
Data: 14/05/2024  |  Valor: R$ 55.425,40
Notas Fiscais:
Numero: 5096  |  Data: 13/05/2024  |  Valor: R$ 55.425,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.016  |  Data: 21/05/2024  |  Credor: AC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 55.425,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Liquidações
P06.14.005
Data: 14/06/2024  |  Valor: R$ 234.341,33
Notas Fiscais:
Numero: 5130  |  Data: 13/06/2024  |  Valor: R$ 234.341,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.007  |  Data: 18/06/2024  |  Credor: AC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 234.341,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Liquidações
P07.10.003
Data: 10/07/2024  |  Valor: R$ 205.298,45
Notas Fiscais:
Numero: 5138  |  Data: 09/07/2024  |  Valor: R$ 205.298,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.039  |  Data: 12/07/2024  |  Credor: AC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 205.298,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Liquidações
P07.24.013
Data: 24/07/2024  |  Valor: R$ 230.675,64
Notas Fiscais:
Numero: 5159  |  Data: 24/07/2024  |  Valor: R$ 230.675,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.003  |  Data: 31/07/2024  |  Credor: AC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 230.675,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9