Nota de empenho
Emitida:
27/03/2024
27/03/2024
Valor:
R$ 40.703,28
R$ 40.703,28
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JONATHAN DA SILVA PEREIRA
JONATHAN DA SILVA PEREIRA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR (PNAEP) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR (PNAEP) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P04.09.059
Data: 09/04/2024 | Valor: R$ 432,00
Data: 09/04/2024 | Valor: R$ 432,00
Notas Fiscais:
Numero: 2401 | Data: 08/04/2024 | Valor: R$ 432,00
Numero: 2401 | Data: 08/04/2024 | Valor: R$ 432,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.114 | Data: 10/07/2024 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 432,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P07.10.114 | Data: 10/07/2024 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 432,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P04.11.032
Data: 11/04/2024 | Valor: R$ 24.428,42
Data: 11/04/2024 | Valor: R$ 24.428,42
Notas Fiscais:
Numero: 2422 | Data: 10/04/2024 | Valor: R$ 24.428,42
Numero: 2422 | Data: 10/04/2024 | Valor: R$ 24.428,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.01.003 | Data: 01/10/2024 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 24.428,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P10.01.003 | Data: 01/10/2024 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 24.428,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P04.12.036
Data: 12/04/2024 | Valor: R$ 4.508,80
Data: 12/04/2024 | Valor: R$ 4.508,80
Notas Fiscais:
Numero: 2429 | Data: 12/04/2024 | Valor: R$ 4.508,80
Numero: 2429 | Data: 12/04/2024 | Valor: R$ 4.508,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.01.009 | Data: 01/10/2024 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 4.508,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P10.01.009 | Data: 01/10/2024 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 4.508,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P04.26.004
Data: 26/04/2024 | Valor: R$ 8.002,70
Data: 26/04/2024 | Valor: R$ 8.002,70
Notas Fiscais:
Numero: 2436 | Data: 23/04/2024 | Valor: R$ 8.002,70
Numero: 2436 | Data: 23/04/2024 | Valor: R$ 8.002,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.01.007 | Data: 01/10/2024 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 8.002,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P10.01.007 | Data: 01/10/2024 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 8.002,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P05.22.018
Data: 22/05/2024 | Valor: R$ 3.331,36
Data: 22/05/2024 | Valor: R$ 3.331,36
Notas Fiscais:
Numero: 2486 | Data: 21/05/2024 | Valor: R$ 3.331,36
Numero: 2486 | Data: 21/05/2024 | Valor: R$ 3.331,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.107 | Data: 14/06/2024 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 3.331,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P06.14.107 | Data: 14/06/2024 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 3.331,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X