Nota de empenho
Emitida:
09/04/2024
09/04/2024
Valor:
R$ 9.872,19
R$ 9.872,19
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P05.22.006
Data: 22/05/2024 | Valor: R$ 9.872,19
Data: 22/05/2024 | Valor: R$ 9.872,19
Notas Fiscais:
Numero: 136 | Data: 14/05/2024 | Valor: R$ 9.872,19
Numero: 136 | Data: 14/05/2024 | Valor: R$ 9.872,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.169 | Data: 31/05/2024 | Credor: INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor: R$ 9.872,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P05.31.169 | Data: 31/05/2024 | Credor: INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor: R$ 9.872,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X