Nota de empenho
Emitida:
01/03/2024
01/03/2024
Valor:
R$ 45.770,00
R$ 45.770,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIÁRIO E MICRO ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIÁRIO E MICRO ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P04.05.024
Data: 05/04/2024 | Valor: R$ 2.791,34
Data: 05/04/2024 | Valor: R$ 2.791,34
Notas Fiscais:
Numero: 243 | Data: 05/04/2024 | Valor: R$ 2.791,34
Numero: 243 | Data: 05/04/2024 | Valor: R$ 2.791,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.012 | Data: 03/05/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 2.791,34 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P05.03.012 | Data: 03/05/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 2.791,34 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.24.003
Data: 24/05/2024 | Valor: R$ 4.151,07
Data: 24/05/2024 | Valor: R$ 4.151,07
Notas Fiscais:
Numero: 248 | Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 4.151,07
Numero: 248 | Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 4.151,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.190 | Data: 14/06/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 4.151,07 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P06.14.190 | Data: 14/06/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 4.151,07 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.05.009
Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 2.979,60
Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 2.979,60
Notas Fiscais:
Numero: 275 | Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 2.979,60
Numero: 275 | Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 2.979,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.199 | Data: 14/06/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 2.979,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P06.14.199 | Data: 14/06/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 2.979,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.08.001
Data: 08/07/2024 | Valor: R$ 1.078,20
Data: 08/07/2024 | Valor: R$ 1.078,20
Notas Fiscais:
Numero: 290 | Data: 02/07/2024 | Valor: R$ 1.078,20
Numero: 290 | Data: 02/07/2024 | Valor: R$ 1.078,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.010 | Data: 24/07/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 1.078,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P07.24.010 | Data: 24/07/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 1.078,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.08.003
Data: 08/07/2024 | Valor: R$ 1.918,80
Data: 08/07/2024 | Valor: R$ 1.918,80
Notas Fiscais:
Numero: 289 | Data: 02/07/2024 | Valor: R$ 1.918,80
Numero: 289 | Data: 02/07/2024 | Valor: R$ 1.918,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.013 | Data: 24/07/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 1.918,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P07.24.013 | Data: 24/07/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 1.918,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.06.016
Data: 06/08/2024 | Valor: R$ 2.691,00
Data: 06/08/2024 | Valor: R$ 2.691,00
Notas Fiscais:
Numero: 313 | Data: 02/08/2024 | Valor: R$ 2.691,00
Numero: 313 | Data: 02/08/2024 | Valor: R$ 2.691,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.072 | Data: 14/08/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 2.691,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P08.14.072 | Data: 14/08/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 2.691,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.12.005
Data: 12/09/2024 | Valor: R$ 2.991,30
Data: 12/09/2024 | Valor: R$ 2.991,30
Notas Fiscais:
Numero: 326 | Data: 02/09/2024 | Valor: R$ 2.991,30
Numero: 326 | Data: 02/09/2024 | Valor: R$ 2.991,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.020 | Data: 04/10/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 2.991,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P10.04.020 | Data: 04/10/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 2.991,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.14.024
Data: 14/10/2024 | Valor: R$ 4.692,00
Data: 14/10/2024 | Valor: R$ 4.692,00
Notas Fiscais:
Numero: 341 | Data: 03/10/2024 | Valor: R$ 4.692,00
Numero: 341 | Data: 03/10/2024 | Valor: R$ 4.692,00
Liquidações
P10.14.025
Data: 14/10/2024 | Valor: R$ 7.781,01
Data: 14/10/2024 | Valor: R$ 7.781,01
Notas Fiscais:
Numero: 342 | Data: 03/10/2024 | Valor: R$ 7.781,01
Numero: 342 | Data: 03/10/2024 | Valor: R$ 7.781,01