Nota de empenho
Emitida:
22/03/2024
22/03/2024
Valor:
R$ 165,75
R$ 165,75
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E
COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P04.15.016
Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 165,75
Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 165,75
Notas Fiscais:
Numero: 14785 | Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 165,75
Numero: 14785 | Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 165,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.085 | Data: 02/08/2024 | Credor: COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E | Valor: R$ 165,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P08.02.085 | Data: 02/08/2024 | Credor: COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E | Valor: R$ 165,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4