Nota de empenho
Emitida:
06/03/2024
06/03/2024
Valor:
R$ 4.727,69
R$ 4.727,69
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
ISAC MONTEIRO DOS SANTOS
ISAC MONTEIRO DOS SANTOS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR (PNAEP) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR (PNAEP) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P03.12.030
Data: 12/03/2024 | Valor: R$ 1.869,60
Data: 12/03/2024 | Valor: R$ 1.869,60
Notas Fiscais:
Numero: 1246 | Data: 11/03/2024 | Valor: R$ 1.869,60
Numero: 1246 | Data: 11/03/2024 | Valor: R$ 1.869,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.027 | Data: 21/05/2024 | Credor: ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | Valor: R$ 1.869,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P05.21.027 | Data: 21/05/2024 | Credor: ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | Valor: R$ 1.869,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P03.20.059
Data: 20/03/2024 | Valor: R$ 770,30
Data: 20/03/2024 | Valor: R$ 770,30
Notas Fiscais:
Numero: 1261 | Data: 18/03/2024 | Valor: R$ 770,30
Numero: 1261 | Data: 18/03/2024 | Valor: R$ 770,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.019 | Data: 13/06/2024 | Credor: ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | Valor: R$ 770,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P06.13.019 | Data: 13/06/2024 | Credor: ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | Valor: R$ 770,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P04.02.063
Data: 02/04/2024 | Valor: R$ 956,80
Data: 02/04/2024 | Valor: R$ 956,80
Notas Fiscais:
Numero: 1280 | Data: 02/04/2024 | Valor: R$ 956,80
Numero: 1280 | Data: 02/04/2024 | Valor: R$ 956,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.021 | Data: 13/06/2024 | Credor: ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | Valor: R$ 956,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P06.13.021 | Data: 13/06/2024 | Credor: ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | Valor: R$ 956,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P04.16.029
Data: 16/04/2024 | Valor: R$ 262,15
Data: 16/04/2024 | Valor: R$ 262,15
Notas Fiscais:
Numero: 1301 | Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 262,15
Numero: 1301 | Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 262,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.011 | Data: 13/06/2024 | Credor: ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | Valor: R$ 262,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P06.13.011 | Data: 13/06/2024 | Credor: ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | Valor: R$ 262,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P05.07.095
Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 456,89
Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 456,89
Notas Fiscais:
Numero: 1321 | Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 456,89
Numero: 1321 | Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 456,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.017 | Data: 13/06/2024 | Credor: ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | Valor: R$ 456,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P06.13.017 | Data: 13/06/2024 | Credor: ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | Valor: R$ 456,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P05.14.007
Data: 14/05/2024 | Valor: R$ 411,95
Data: 14/05/2024 | Valor: R$ 411,95
Notas Fiscais:
Numero: 1333 | Data: 13/05/2024 | Valor: R$ 411,95
Numero: 1333 | Data: 13/05/2024 | Valor: R$ 411,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.015 | Data: 13/06/2024 | Credor: ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | Valor: R$ 411,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P06.13.015 | Data: 13/06/2024 | Credor: ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | Valor: R$ 411,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9