Nota de empenho
Emitida:
01/02/2024
01/02/2024
Valor:
R$ 132.337,70
R$ 132.337,70
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE EM INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA FISICA (HARDWARE) E LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE EM INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA FISICA (HARDWARE) E LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P03.01.117
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 12.030,70
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 12.030,70
Notas Fiscais:
Numero: 10794 | Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 12.030,70
Numero: 10794 | Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 12.030,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.063 | Data: 26/04/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 12.030,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P04.26.063 | Data: 26/04/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 12.030,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P04.03.038
Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 12.030,70
Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 12.030,70
Notas Fiscais:
Numero: 10895 | Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 12.030,70
Numero: 10895 | Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 12.030,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.171 | Data: 31/05/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 12.030,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P05.31.171 | Data: 31/05/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 12.030,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P05.02.035
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 12.030,70
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 12.030,70
Notas Fiscais:
Numero: 10997 | Data: 26/04/2024 | Valor: R$ 12.030,70
Numero: 10997 | Data: 26/04/2024 | Valor: R$ 12.030,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.177 | Data: 31/05/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 12.030,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P05.31.177 | Data: 31/05/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 12.030,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P06.03.018
Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 12.030,70
Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 12.030,70
Notas Fiscais:
Numero: 11039 | Data: 27/05/2024 | Valor: R$ 12.030,70
Numero: 11039 | Data: 27/05/2024 | Valor: R$ 12.030,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.021 | Data: 04/07/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 12.030,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P07.04.021 | Data: 04/07/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 12.030,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P07.05.014
Data: 05/07/2024 | Valor: R$ 12.030,70
Data: 05/07/2024 | Valor: R$ 12.030,70
Notas Fiscais:
Numero: 11149 | Data: 26/06/2024 | Valor: R$ 12.030,70
Numero: 11149 | Data: 26/06/2024 | Valor: R$ 12.030,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.058 | Data: 02/08/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 12.030,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P08.02.058 | Data: 02/08/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 12.030,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P08.01.025
Data: 01/08/2024 | Valor: R$ 12.030,70
Data: 01/08/2024 | Valor: R$ 12.030,70
Notas Fiscais:
Numero: 11232 | Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 12.030,70
Numero: 11232 | Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 12.030,70
Liquidações
P08.30.062
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 12.030,70
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 12.030,70
Notas Fiscais:
Numero: 11317 | Data: 29/08/2024 | Valor: R$ 12.030,70
Numero: 11317 | Data: 29/08/2024 | Valor: R$ 12.030,70
Liquidações
P10.08.012
Data: 08/10/2024 | Valor: R$ 12.030,70
Data: 08/10/2024 | Valor: R$ 12.030,70
Notas Fiscais:
Numero: 11390 | Data: 26/09/2024 | Valor: R$ 12.030,70
Numero: 11390 | Data: 26/09/2024 | Valor: R$ 12.030,70