PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.091


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2024
Valor:
R$ 29.858,18
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE EM INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA FISICA (HARDWARE) E LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.

Licitação
Número:
010092022
Data:
11/08/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Número:
1009234001
Data:
23/01/2024
Valor:
R$ 32.572,56
Liquidações
P03.01.099
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 2.714,38
Notas Fiscais:
Numero: 10799  |  Data: 26/02/2024  |  Valor: R$ 2.714,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.031  |  Data: 26/04/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 2.714,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P04.03.047
Data: 03/04/2024  |  Valor: R$ 2.714,38
Notas Fiscais:
Numero: 10907  |  Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 2.714,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.091  |  Data: 31/05/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 2.714,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P05.02.025
Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 2.714,38
Notas Fiscais:
Numero: 11009  |  Data: 26/04/2024  |  Valor: R$ 2.714,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.090  |  Data: 31/05/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 2.714,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P06.05.047
Data: 05/06/2024  |  Valor: R$ 2.714,38
Notas Fiscais:
Numero: 11084  |  Data: 27/05/2024  |  Valor: R$ 2.714,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.067  |  Data: 04/07/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 2.714,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P07.02.034
Data: 02/07/2024  |  Valor: R$ 2.714,38
Notas Fiscais:
Numero: 11154  |  Data: 26/06/2024  |  Valor: R$ 2.714,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.030  |  Data: 02/08/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 2.714,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P07.30.266
Data: 30/07/2024  |  Valor: R$ 2.714,38
Notas Fiscais:
Numero: 11240  |  Data: 29/07/2024  |  Valor: R$ 2.714,38
Liquidações
P08.30.079
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 2.714,38
Notas Fiscais:
Numero: 11305  |  Data: 27/08/2024  |  Valor: R$ 2.714,38
Liquidações
P10.03.012
Data: 03/10/2024  |  Valor: R$ 2.714,38
Notas Fiscais:
Numero: 11394  |  Data: 26/09/2024  |  Valor: R$ 2.714,38