Nota de empenho
Emitida:
01/03/2024
01/03/2024
Valor:
R$ 2.337,30
R$ 2.337,30
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DUNAS GAS COMERCIAL LTDA
DUNAS GAS COMERCIAL LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE- SDS , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE- SDS , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE AGUA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE AGUA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P03.27.004
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 2.337,30
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 2.337,30
Notas Fiscais:
Numero: 48841 | Data: 08/03/2024 | Valor: R$ 2.337,30
Numero: 48841 | Data: 08/03/2024 | Valor: R$ 2.337,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.042 | Data: 17/04/2024 | Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | Valor: R$ 2.337,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P04.17.042 | Data: 17/04/2024 | Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | Valor: R$ 2.337,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491