Nota de empenho
Emitida:
01/02/2024
01/02/2024
Valor:
R$ 71.910,08
R$ 71.910,08
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME O PROCESO LICITATORIO.
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME O PROCESO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P03.01.094
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 6.436,37
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 6.436,37
Notas Fiscais:
Numero: 10806 | Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 6.436,37
Numero: 10806 | Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 6.436,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.039 | Data: 26/04/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 6.436,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P04.26.039 | Data: 26/04/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 6.436,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P04.03.032
Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 6.436,37
Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 6.436,37
Notas Fiscais:
Numero: 10894 | Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 6.436,37
Numero: 10894 | Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 6.436,37
Liquidações
P04.29.014
Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 6.436,37
Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 6.436,37
Notas Fiscais:
Numero: 10994 | Data: 26/04/2024 | Valor: R$ 6.436,37
Numero: 10994 | Data: 26/04/2024 | Valor: R$ 6.436,37