Nota de empenho
Emitida:
01/02/2024
01/02/2024
Valor:
R$ 107.629,61
R$ 107.629,61
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME O PROCESO LICITATORIO.
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME O PROCESO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P03.01.095
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 3.374,32
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 3.374,32
Notas Fiscais:
Numero: 10804 | Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 3.374,32
Numero: 10804 | Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 3.374,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.045 | Data: 26/04/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 3.374,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P04.26.045 | Data: 26/04/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 3.374,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P04.03.031
Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 3.374,32
Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 3.374,32
Notas Fiscais:
Numero: 10891 | Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 3.374,32
Numero: 10891 | Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 3.374,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.037 | Data: 31/05/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 3.374,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P05.31.037 | Data: 31/05/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 3.374,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P04.29.016
Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 3.374,32
Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 3.374,32
Notas Fiscais:
Numero: 10993 | Data: 26/04/2024 | Valor: R$ 3.374,32
Numero: 10993 | Data: 26/04/2024 | Valor: R$ 3.374,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.034 | Data: 31/05/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 3.374,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P05.31.034 | Data: 31/05/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 3.374,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P05.28.014
Data: 28/05/2024 | Valor: R$ 3.374,32
Data: 28/05/2024 | Valor: R$ 3.374,32
Notas Fiscais:
Numero: 11036 | Data: 27/05/2024 | Valor: R$ 3.374,32
Numero: 11036 | Data: 27/05/2024 | Valor: R$ 3.374,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.041 | Data: 04/07/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 3.374,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P07.04.041 | Data: 04/07/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 3.374,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P06.28.072
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 3.374,32
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 3.374,32
Notas Fiscais:
Numero: 11145 | Data: 26/06/2024 | Valor: R$ 3.374,32
Numero: 11145 | Data: 26/06/2024 | Valor: R$ 3.374,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.046 | Data: 02/08/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 3.374,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P08.02.046 | Data: 02/08/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 3.374,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P08.01.051
Data: 01/08/2024 | Valor: R$ 3.374,32
Data: 01/08/2024 | Valor: R$ 3.374,32
Notas Fiscais:
Numero: 11233 | Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 3.374,32
Numero: 11233 | Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 3.374,32
Liquidações
P08.30.081
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 3.374,32
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 3.374,32
Notas Fiscais:
Numero: 11297 | Data: 27/08/2024 | Valor: R$ 3.374,32
Numero: 11297 | Data: 27/08/2024 | Valor: R$ 3.374,32
Liquidações
P09.30.174
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 3.374,32
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 3.374,32
Notas Fiscais:
Numero: 11392 | Data: 26/09/2024 | Valor: R$ 3.374,32
Numero: 11392 | Data: 26/09/2024 | Valor: R$ 3.374,32