Nota de empenho
Emitida:
06/03/2024
06/03/2024
Valor:
R$ 18.782,40
R$ 18.782,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE COPA E COZINHA
MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA
COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P04.22.028
Data: 22/04/2024 | Valor: R$ 18.782,40
Data: 22/04/2024 | Valor: R$ 18.782,40
Notas Fiscais:
Numero: 1090 | Data: 12/04/2024 | Valor: R$ 18.782,40
Numero: 1090 | Data: 12/04/2024 | Valor: R$ 18.782,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.086 | Data: 29/07/2024 | Credor: COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA | Valor: R$ 18.782,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P07.29.086 | Data: 29/07/2024 | Credor: COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA | Valor: R$ 18.782,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9