Nota de empenho
Emitida:
01/03/2024
01/03/2024
Valor:
R$ 673.377,94
R$ 673.377,94
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao
Tipo de gasto:
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PELO PERIODO DE 12 MESES PODENDO SER PRORROGADO NOS LIMITES DA LEI
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PELO PERIODO DE 12 MESES PODENDO SER PRORROGADO NOS LIMITES DA LEI
Contrato
Liquidações
P03.22.005
Data: 22/03/2024 | Valor: R$ 146.597,68
Data: 22/03/2024 | Valor: R$ 146.597,68
Notas Fiscais:
Numero: 2521 | Data: 21/03/2024 | Valor: R$ 146.597,68
Numero: 2521 | Data: 21/03/2024 | Valor: R$ 146.597,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.095 | Data: 02/04/2024 | Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI | Valor: R$ 146.597,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P04.02.095 | Data: 02/04/2024 | Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI | Valor: R$ 146.597,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P04.25.005
Data: 25/04/2024 | Valor: R$ 265.318,32
Data: 25/04/2024 | Valor: R$ 265.318,32
Notas Fiscais:
Numero: 2612 | Data: 25/04/2024 | Valor: R$ 265.318,32
Numero: 2612 | Data: 25/04/2024 | Valor: R$ 265.318,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.06.008 | Data: 06/05/2024 | Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI | Valor: R$ 265.318,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P05.06.008 | Data: 06/05/2024 | Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI | Valor: R$ 265.318,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P04.25.006
Data: 25/04/2024 | Valor: R$ 646,99
Data: 25/04/2024 | Valor: R$ 646,99
Notas Fiscais:
Numero: 2609 | Data: 25/04/2024 | Valor: R$ 646,99
Numero: 2609 | Data: 25/04/2024 | Valor: R$ 646,99
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.06.009 | Data: 06/05/2024 | Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI | Valor: R$ 646,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P05.06.009 | Data: 06/05/2024 | Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI | Valor: R$ 646,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X